Отрицательное сальдо по 77-му счету
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему на 77 счету образовалось отрицательное сальдо по кредиту? С 30.06.2012 г. оно не менялось и составляло 7627,08. В июле 2014 г. погасилось ОНО на сумму 7627,12. То есть, получилось отрицательное сальдо -0,04! В июле была убыточная реализация автомобиля. и повыш.коэф-т амортизации использовали в налоговом учете в марте-мае 2012 г. Как повлияет такое сальдо на бух. отчетность? Ох, уж это ПБУ18/02!🤯
Подскажите, пожалуйста, почему на 77 счету образовалось отрицательное сальдо по кредиту? С 30.06.2012 г. оно не менялось и составляло 7627,08. В июле 2014 г. погасилось ОНО на сумму 7627,12. То есть, получилось отрицательное сальдо -0,04! В июле была убыточная реализация автомобиля. и повыш.коэф-т амортизации использовали в налоговом учете в марте-мае 2012 г. Как повлияет такое сальдо на бух. отчетность? Ох, уж это ПБУ18/02!🤯
Comments
-
Добрый день.
Увы, предоставленных Вами данных явно недостаточно для ответа на вопрос.
Приложите, пожалуйста, карточку счета 77 - будем разбираться. -
Цитата: Добрый день.Увы, предоставленных Вами данных явно недостаточно для ответа на вопрос.Приложите, пожалуйста, карточку счета 77 - будем разбираться.Здравствуйте!
Вот карточка счета. -
Добрый день.
Что вижу по карточке: в марте-мае 2012 года начислялось ОНО по ОС, в июле 2014 года это ОНО погашено (разница 1 коп. - наверное, за счет округления).
Скорее всего, и остальные 3 коп. разницы - тоже за счет округления.
В общем, если у Вас ничего и не должно быть на счете 77, то спишите эту разницу на счет 99 и забудьте. А вот если что-то должно быть - надо разбираться.
