Как в 1С 8.3 исправить ошибку по счету 76.АВ?

Comments

• Добрый день!
  
  В ОСВ по 76.АВ есть отрицательный остаток по какому-нибудь контрагенту?
• Yurii_B, здравствуйте! Да, причём тянется в 1С  с 2017 года, хотя они оплатили. Видимо документы неправильно провел бухгалтер в программе. 
  
  Как сейчас поправить ситуацию?
• Цитата: Да, причём тянется в 1С  с 2017 года, хотя они оплатили

  Что вы имеете ввиду под "они оплатили" ?
  Кредитовое сальдо по счету 76АВ значит, что зачет суммы НДС с полученного аванса произведен в большем размере, чем начислен.
  В части 76АВ должно быть так:
  1. Получили аванс 12 000
  Д76АВ К6802 - 2 000 - выписан счет-фактура на НДС с полученного аванса. (Основание - выписка банка)
  2. Произведена отгрузка на 12 000
  Д6802 К 76АВ - 2 000 - отражен зачет аванса в книге покупок (Основание - документы реализации)
  
  

  Цитата: Как сейчас поправить ситуацию?

  Проверить правильность отражения зачета авансов в том периоде, в котором появилось кредитовое сальдо. Высока вероятность завышения вычетов.
• Спасибо, посмотрю.
  "они оплатили" - это значит, что 
  сначала была реализация, а потом оплата
• Цитата: сначала была реализация, а потом оплата

  При подобной последовательности счет 76АВ не используется.